目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算公开表格 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算支出表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、根据中央的方针政策和省、州有关部署要求，制定推进全州行政审批、政务公开、政务服务、电子政务、服务热线、行政效能等工作的具体政策措施和有关规定。 

2、推进、指导、协调、监督全州政务公开和政务服务工作及政务服务体系建设，负责州政务公开和政务服务工作领导小组办公室日常工作。 

3、指导、协调、推进全州行政审批制度改革，负责州行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作 。 

4、负责推进全州放管服改革工作，维护营商政务、法治等环境；协调、推进全州行政效能工作。 

5、 统筹推进全州政务服务中心标准化建设，领导州政务服务中心，推进州政务服务中心标准化建设和管理；指导、协调、推进、监督县市、乡镇（街道）、村（社区）政务（便民）服务中心工作 。 

6、负责推进、指导、协调、监督、管理全州电子政务工作；统筹推进、监督协调全州“互联网＋政务服务”工作，推进全州政务服务“一网通办”。 

7、负责州工程建设项目审批制度改革有关工作；牵头做好州工程建设项目审批竣工验收阶段有关工作；承担州工程建设项目审批制度改革领导小组联席会议办公室有关职能。 

8、负责协调、指导全州电子政务工程建设项目管理工作；组织实施州本级电子政务工程建设项目的立项审批、技术审批、项目实施过程监管以及竣工验收等。 

9、负责州本级“12345”政府服务热线建设和管理；推进、指导、协调、监督全州“12345”政府服务热线工作 。 

10、完成州委、州人民政府交办的其他工作。 

（二）机构设置 

湘西州行政审批服务局本级内设机构4个包括：办公室(人事教育科)、行政审批制度改革科(项目审批服务科)、电子政务科、政务公开和服务科。本部门共有编制人数18人,实有人数18人。 

二、部门预算单位构成 

湘西州行政审批服务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。湘西州行政审批服务局本级为正处级行政单位。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算449.81万元，其中：一般公共预算拨款收入449.81万元。收入较去年增加223.06万元，主要是增加了8名工作人员。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算449.81万元，其中，一般公共服务支出374.1万元，社会保障和就业支出33.06万元，卫生健康支出15.84万元，住房保障支出26.81万元。支出较去年增加223.06万元，主要是增加了8名工作人员。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算449.81万元，其中，一般公共服务支出374.1万元，占83.17%；社会保障和就业支出33.06万元，占7.35%；卫生健康支出15.84万元，占3.52%；住房保障支出26.81万元，占5.96%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数371.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出78万元，主要用于放管服改革、行政审批制度改革、工程建设项目改革、政务服务工作标准化等方面。等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费53.7万元，比上年预算增加24.58万元，比上年预算上升84.39%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，主要是局本级厉行节约，减少公务用车，降低公务用车成本。

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算2.97万元，拟召开全州行政审批服务工作会议、一体化平台培训会、12345热线工作培训会、政务服务工作培训会，人数1,000人，会议内容为全州行政审批服务工作部署、总结，一体化平台操作使用，12345热线平台操作使用，政务服务质量提升；拟举办三八活动、五一活动、国庆活动、春节活动，预算10万元，内容为三八活动、五一活动、国庆活动、春节活动。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额50.43万元，其中，货物类采购预算42.43万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为449.81万元，其中，基本支出371.81万元，项目支出78万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。 

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分 2023年部门预算公开表格

2023年部门预算公开表.xlsx